Por motivos legales, no puede borrar una entrega o factura introducida en SAP Business One ni modificar datos relacionados con la contabilidad en dichos documentos. Sin embargo, puede que el cliente devuelva las mercancías por distintos motivos o que se haya cometido algún error durante la creación de los documentos.
Si se ha anulado completa o parcialmente una operación de ventas para la que se ha registrado una contabilización de inventario y de contabilidad, debe introducirse el documento de ventas correspondiente para compensarla. Este documento anula las modificaciones en términos de valores monetarios y cantidades de inventario.
El abono es el documento de compensación de la factura y las devoluciones. Si la mercancía se entrega al cliente y ya se ha creado una factura, la operación se puede anular parcial o totalmente mediante un abono. El abono corrige tanto las cantidades como los valores monetarios. El sistema aumenta el inventario de los artículos abonados según el importe que especifica el abono. El abono abona el valor en la cuenta de deudor del sistema contable y modifica la cuenta de ingresos por el mismo importe. El sistema corrige los importes del impuesto automáticamente.
SAP Business One permite crear un abono de deudores con importe cero. Esto se puede hacer al compensar facturas de clientes de artículos entregados sin gastos. Por ejemplo, artículos que forman parte de una promoción o están cubiertos por un contrato de servicio.
Al crear un abono de deudores basado en un pedido de cliente, puede decidir reabrir la cantidad de artículos del pedido. Para poder efectuar dicha acción, la casilla de selección Permitir reapertura de pedidos al crear devoluciones basadas en pedidos debe estar marcada en las parametrizaciones del documento.