Por motivos legales, no puede borrar una entrega o factura introducida en SAP Business One ni modificar datos relacionados con la contabilidad en dichos documentos. Sin embargo, el cliente puede devolver las mercancías por distintos motivos o es posible que se haya cometido algún error durante la creación de los documentos.
En esas situaciones, cree un documento de devolución.
Cuando se introduce un documento de devolución, se puede anular la contabilización de una entrega. Cuando se crea la devolución, el sistema corrige las cantidades de inventario. Si su empresa tiene un inventario permanente en ejecución, la creación de devoluciones generará automáticamente un asiento que actualiza el valor de inventario.
La devolución es el documento de compensación de una entrega. Por lo tanto, si todavía no se ha creado una factura de deudor para la entrega que desea anular, utilice el documento de devolución. Si ya se ha creado la factura, utilice la función Abono deudores para corregir los valores y las cantidades de la operación en SAP Business One.
Al crear un documento de devolución basado en un pedido de cliente, puede reabrir la cantidad de artículos del pedido. Para poder efectuar dicha acción, la casilla de selección Permitir reapertura de pedidos al crear devoluciones basadas en pedidos debe estar marcada en las parametrizaciones del documento.