Cuando se crea una entrega para un pedido o una factura de proveedores en SAP Business One, existen estipulaciones legales que impiden modificar o borrar estos documentos. Sin embargo, es posible que quiera devolver las mercancías al proveedor por algún motivo o quizás caiga en la cuenta de que cometió un error al crear los documentos.
El abono de proveedores es el documento de compensación de la factura de proveedores. Por lo tanto, si el proveedor ha entregado las mercancías, y usted ya ha creado una factura de proveedores, puede anular la transacción parcial o completamente mediante la creación de un abono de proveedores.
El abono de proveedores se crea a partir de la factura de proveedores para establecer un vínculo entre las dos transacciones en SAP Business One. Sin embargo, también es posible crear un abono de proveedores sin tener un documento base.
SAP Business One permite crear un abono de proveedores con un importe cero. Esto se puede hacer al compensar facturas de proveedores por artículos sin gastos, como los que forman parte de una promoción o están cubiertos por un contrato de servicio.
Con el abono se corrigen tanto las cantidades como los valores. SAP Business One reduce el inventario de los artículos abonados por la cantidad especificada en el abono, contabiliza el valor del abono a la cuenta del proveedor en el sistema contable y reduce la cuenta de gastos mediante el mismo importe.